发表于2002-10-28 | 只看该作者
| 1．0组织机构及职责 1．1概述 XXX建筑及安装工程实行项目经理负责制。 为承接该工程，按本章确定的质量保证组织机构，全面管理该工程的土建、设备安装、调试工作。 在项目经理领导下，设立以项目副经理、技术负责人领导下的工程部、经营部、安保部、材料部、机械部以及直接领导下的质保部，质保部是独立的职能部门，直接向项目经理报告工作。 1．2主要岗位职责 本章的岗位职责仅描述到项目副经理、技术负责人以及质保部长，以下各部门的岗位职责，则管理程序中予以规定。 1．2．1公司总经理 （1）对该工程项目需要的有关施工机具、人力资源、技术力量、质量保证、资金费用等方面的资源及时组织力量给予支持保证，以确保工程顺利进行； （2）对该工程在进度控制、质量保证、安全、环保定期组织检查监督。 1．2．2项目经理 （1）批准项目工程质量保证手册，并保证其有效实施； （2）作为该工程的质量、安全、环保第一责任人，对施工的质量、安全和环保负全面责任； （3）就重大事项和业务，负责向深圳建安总部报告工作，并与业主接口和协调； （4）定期召开工程例会，研究解决施工中质量、安全、环保与经营中的重要问题； （5）组织对本手册的审查，对项目经理部质量体系的建立、实施和完善负责； （6）负责项目经理部组织机构的设置，人员的配备，职务的分工和授权； （7）对项目经理部的质量工作提供必要的、充足的资源； （8）主持项目经理部管理评审。 1．2．3质保部部长 （1）向该工程项目经理负责，并定期就质量工作向项目管理者代表报告工作； （2）领导QA、QC、试验中心等工作； （3）协助编制质量保证； （4）制订内部审核计划并组织实施，负责编写内部审核报告； （5）审核并批准合格供方名册； （6）批准停工建议或停工通知； （7）主持召开工程质量工作会议； （8）组织接受业主的质量审核（质保监查），并就重要质保问题与业主质保部门接口。 1．2．4技术负责人 （1）向项目经理报告工作。负责文件管理、现场变更、施工技术工作； （2）负责施工中正确执行合同规定的技术规范； （3）组织编制施工方案、质量计划、各项现场变更与竣工文件； （4）批准重大不符合项的处理方案； （5）批准物项/服务采购中技术条款的审核； （6）批准正式试验评定报告与工程技术程序等。 1．2．5项目副经理 （1）向项目经理报告工作，负责工程进度、现场协调、安全文明施工； （2）审批人员培训计划，并监督实施； （3）组织对合格供应商的评审、评价与选择，建立合格供应商名册； （4）负责物项采购管理，编制采购文件，并组织实施； （5）组织物项的装卸、贮存、运输、维护、发放、退库与管理； （6）组织采购物项与业主提供设备的验收，对验收中发现的不符合项按不符合项有关程序处理。 1．3工作接口 1．3．1内部接口 项目经理部各部门之间的接口按各部门编制的工作程序中规定的要求执行。 1．3．2外部接口 我项目经理部在该工程上与外部接口主要有： ――业主方 ――业主采购设备的供应商代表 ――设计方――监理方 ――公司总部 我方为明确内、外部工作接口，将编制《内、外部接口控制程序》，以便对我方各部门与上述外部接口的联络渠道与方式作出具体规定。 1．3．3联络方式 为做到有据可查，原则规定必须以书面文件传递，并按文件类别控制分发。 1．4支持性文件 COP1.1《管理评审程序》 COP1.2《内、外接口管理程序》 |
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| 2．0质量体系 2．1质量保证手册及程序文件的编制原则 （1）本质量保证手册是本项目经理部质量体系的总述，它对本项目经理部在承担深圳市盐田垃圾发电厂建筑及安装工程中对管理性及技术性工作在质量控制方面做出的总的概述，在实施时有相应的程序文件给予具体指导。 （2）凡涉及与质量有关的的活动，如果没有形成文件程序就不能保证质量时，都必须先制定程序，即都应有适用的程序与活动相对应，但任何程序、细则、作业指导书的制定均应遵循质量保证手册中规定的原则，即不能与质量保证手册相抵触。 （3）任何从事影响到质量活动的人员，必须对其从事的工作编制相应的程序，并对人员进行按程序办事的培训。 （4）质量保证手册及其程序文、细则、作业指导书应在必要时作修改，以确保适宜性。2．2质量体系的文件结构 本项工程的质量体系文件结构为三层，本《质量保证上手册》为最高层，属大纲性文件，本手册后列出的文件清单为第二层次，属大纲程序，对本手册各要素作了较细化的阐述，第三层为技术性程序与各部门工作程序，系在实施各项具体作业时应遵循的具体要求，如施工方案、质量计划、作业指导书、各类试验程序等。 2．3质量策划 为达到该工程的质量目标必须进行有效管理，即要对完成的任务作透彻分析，确定所要求的技能，选择和培训合透的人员，使用适当的设备和程序，创造良好的工作环境，明确承担者的个人责任等，因此在每项具体工程开工之前，由工程部牵头，对影响质量的以下各要点必须作出规定： （1）编制质量计划； （2）确定和配备必要的控制手段、过程、设备（包括测试设备）、工艺装备、资源和技能，以确定所达到的质量； （3）确保安装、检验、试验等各类程序、文件的有效性； （4）必要时，应购买新的施工装备、测试设备，以确保满足生产需要； （5）明确质量合格的验收标准、规程，并经业主批准，确保执行； （6）确定和准备质量记录，确定质量记录及时、准确、有效。 根据作业特点确定所需技能，从而选择合格的人员承担。 2．4支持性文件 COP2.1《施工组织设计管理程序》 |
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| 3．0合同评审 3．1标书的评审 接到招标文件并得到项目经理部批准投标后，经营部应向相关职能部门提供信息，在得到反馈意见后，根据招标书的要求组织编写投标标书，送交项目经理部审批。 3．2合同的评审 随着投标活动的展开，当处于最后合同谈判阶段时，经营部应就合同的各个组成部分（或方面）征集各相关职能部门的意见。特别是工程部与质保部，要求他们对标书和合同的技术与质保条款作出评审，以确保投标时提出的各项要求最终都有明确规定并有履行能力。 3．3标书、合同的评审内容 a、合同、标书中各项要求是否清楚、明确和合理；（包括质量要求、工期要求或其他特殊要求）； b、与投标不一致的要求已得到解决； c、公司是否具有满足合同要求的能力。 3．4合同的修订 合同在执行之前或过程中如发现不能达到执行合同要求，应按合同规定正规渠道与业主及时进行协高。对原合同进行任何修订，应作好记录，并正确传递到公司内的有关职能部门。3．5支持性文件 COP3.1《合同评审程序》 |
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| 4．0设计修改与变更控制 4．1设计变更 （1）现场的设计变更控制 各施工工地（队）在设备安装过程中发现设计文件与现场实际情况不符时，应提出书面申请，并交到工程部，在得到业主相关部门批准后实施设计变更方案。 （2）业主或供应商或原设计单位提出的设计变更的控制 由工程部负责收集整理，澄清业主（或供货商或原设计单位）提供的设计变更文件，并认真核真，然然按经核查无误的设计变更完成设计图纸及文件的修改。 4．2设计接口与文件传递 工程部是本项目经理部就设计变更问题与业主的接口部门。 工程部是所有设计变更与一切文件的传递、分发、管理部门。执行一切涉及设计问题的与业主/供货商之间信息交流，均需以书面形式传递。 4．3支持性文件 COP4.1《设计变更控制程序》 |
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| 5．0文件和资料控制 5．1概述 涉及XXX建筑及安装工程的受控文件划分为三个层次，第一层次为该《质量保证手册》，对我公司为达到业主要求的工程安装质量所应遵循的原则及各项擀保要求作出原则性规定；第二层次粝纲程序，属管理性文件，也是质量手册的指导性文件；第三层次属技术文件和各部门工作程序，是在大纳程序的指导下编写出来的，技术性文件要求编写得详细，可操作性强，可检查性强，是施工及管理工作中须大量执行的基础性文件。 受控文件应从三个方面加以控制： （1）文件的产生过程，即对文件的编写、审核、批准、发布四个环节予以控制，即必须是经授权的合格人员担任。 （2）文件的传递过程，即对文件的分发过程中把关，分发、签收要有记录，实行跟踪管理。 （3）文件在修改，取消作废时的控制，特别在修改升版后的分发应首先查出上一版次的分发范围，以新版换旧版，且在旧版上加盖“作废”章，以示不能使用。 受控文件包括： ――质量手册、程序文件 ――安装图纸 ――设计变更单、材料代用单 ――技术规格书/验收标准 ――采购文件 ――各类工作细则，施工方案，作业指导书或工作程序等 ――调试手册、方案、作业指导书 ――达标投产，确保优质工程的文件要求等 5．2文件的编写、审核、修改和批准 文件必须由熟悉该专业的授权人员编制。 文件的审核必须由编制部门负责人或授权人进行审核。参与编制的人员不能作为审核人。 文件的批准需由总经理或其授权的代表。 文件的编写人、审核人、批准人在对文件的正确性、完整性、适用性等审阅并无异义之后签字负责。 5．3文件的发布、实施和分发 文件的批准人确定文件发布日期和实施日期。 文件的分发近分发清单执行，分发清单由项目经理批准，由工程部发放。 各部门必须有专人接收、登记、保管。接收人必须在分发单上签字。确保有关人员及时得到最新版本的有关文件。收回销毁失效和/或作废文件，或者作废文件加盖“作废”字样图章。 5．4文件的“受控”与“非受控” 文件分“受控”文件与“非受控”文件两种。当需要时“受控”文件，可以进一步划分为“受控文本”和“非受控文本”。通常，新版代替旧版时，加盖“作废”标记。 5．5文件和资料修改的控制 a、原则上修改文件必须由该文件的原审批部门进行审批，当授权其它部门或人员进行审核和批准时，该部门或人员应获得审批所需要的有关背景资料。修改后应注意修改原因。 b、文件科必须及时按离新分发清单将修改后的新版文件迅速发到各部门和人员，并按旧版文件分发清单收回并销毁旧版“受控”文件，或者加盖“作废”标识。 5．6文件的存放 文件必须在整洁、干燥、防火的环境下存放，文件存放集中的资料室内应有存放位置标记以便查找。 5．7支持性文件 COP5.1《质量文件控制程序》 COP5.2《标准、图纸技术资料管理程序》 |
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| 6．0采购管理 6．1XXX建筑及安装工程的部分材料将由我方自行采购，为确保这些物品质量，应对采购活动进行控制，控制应从以下三方面进行： （1）须在已经我方评审合格的合格供应商处采购。 （2）采购活动应遵守《采购控制程序》。 （3）严格验收制度，并形成记录。必要时，应抽样检验/试验。 6．2服务采购 如有分包项目，则应对分包广播资质、施工能力、技术能力、施工业绩、质保水准进行评审，并形成评审记录。评审合格可成为合格分包方，但应在呈报业主批准后方可与其签订分包合同。 本工程仅有XX工程项目可以分包，其它一律不允许分包。 6．3支持性文件 COP6.1《采购控制程序》 COP6.2《工程分包控制程序》 |
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| 7．0业主提供产品的控制 7．1概述 XXX建筑及安装工程由业主提供设备、材料等主要产品，我方对其控制主要包括： ――产品标识 ――接收、装卸、贮存、运输 ――设备置场、仓库管理 ――清洁度 ――临时维护与保养 ――安装后的保护 7．2到货前的准备 合同规定的业主提供产品的范围、供货进度、装箱单、产品合格证明文件、贮存、搬运、防护要求等，材料部应做好充分准备。如：贮存场地、仓库、搬运所需的吊装机械设备、机具等。 7．3“收货”验收与“开箱检验” 材料部按合同规定的要求，应及时与业主及供应商协调好具体的“收货”、“开箱检验”的工作计划，以及参加人员，并要求形成记录。 7．3．1“收货”验收 （1）“收货”验收工作，合同规定由业主监理，我方以及供应商代表共同参加； （2）“收货”验收应按照合同规定的验收要求进行； （3）“收货”验收应形成记录。“收货”验收中发现不合格的问题，应及时通知业主及供应商，在没有解决之前按不合格品管理程序管理。 7．3．2“开箱检验” （1）“开箱检验”主要由业主监理、材料部人员共同参加，通常还往往有产品供应商代表参加。 （2）必要时，材料部应通知工程部、施工队技术员和QC共同参与开箱验收。 （3）“开箱检验”前应要求业主提供检验技术标准，并按照装箱单、逐箱、逐件清点实物，进行检查验收。 （4）“开箱检验”要形成记录。开箱检验中发现的不合格品，应及时通知业主及供应商代表，在没有解决之前按不合格品管理。对于不合格品应分开存放，或者采用不合格标识进行实体隔离防止错误发出使用。 7．4贮存与保管 （1）对于“开箱检验”合格的产品（下称货物），材料部应按照有关的贮存保管技术要求，逐件进行分类贮存入库或置场存放，建立入库货物台帐； （2）材料部仓库保管人员，应对库房货物按照有关技术要求进行维护、保管。要有安全、消防、治安等措施。要有防盗、防雨、防台、防雷、防霉、防虫、防鼠害的措施。对于货物本身还应注意防锈、防腐蚀等措施。对于有特殊贮存要求的设备等货物，还应按其规定做好贮存工作。仓库人员应定期检查这些措施执行情况。 （3）库房按货物的技术要求，划分为“空调仓库”（有温度和温度要求的仓库）、“一般仓库”和“危险品、易燃、易爆品、特殊用品仓库”。 （4）对于货物在贮存、保管中如果发生丢失、腐蚀、损坏、混淆等问题，应按不合格品管理程序处理。 7．5发放与退库 施工队应填写领料单，并经主管批准后，到仓库对货物初步检查无异时，领取并签收。 需要退库的按有关退库手续进行。 对于发放和退库中发生的丢失、混淆、损坏等的不合格品，应按不合格品程序进行管理。 7．6安装后的保护 设备安装后在正式向业主移交前，施工工地（队）负责对安装的设备采取必要的临时保护措施，以确保设备在移交时的完好性。 7．7支持性文件 COP7.1《业主提供产品的控制程序》 |
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| 8．0产品的标识和可追溯性 8．1标识的分类 产品标识的分类，是根据其某些物征、状态、属性来分类的。 A、通常按照产品本身已有的供货分类进行分类； B、或者按照工艺生产系统进行分类，或者按照工艺生产过程进行分类； C、或者根据工程设计、加工、施工安装图纸上有关的图号、代码进行分类； D、或者按照合同中另有明确规定的分类办法执行。 8．2标识的内容和方法 A、标识的内容应包括产品的名称、代号、主要参数等。 B、标识的方法，通常是在产品上或者在其包装上作出标志或悬挂标签。 8．3标识的保护和记录 在合同规定要求产品有可追溯性要求时，应确保每个产品或每批产品都应有唯一性标识。 尤其对原材料、半成品上的标识，在加工过程中的转移要加以控制。做好标识转移的记录，以保持标识的可追溯性。 8．4产品标识的控制 产品本身已有的制造厂家标识，应优先保护和使用。 （1）产品接收阶段的标识 产品在采购验收后，或者产品由业主提供到货验收后，就必须根据物项的贮存、保管等特点，以及使用要求，进行分类，并以适当的方式作出标识。 （2）生产、安装各阶段的标识 对产品的加工、预制和组合、吊运直至安装、试验、检验、调试等各个过程中，必须要对产品的标识加以保护。对于标识的转移要有书面记录。 （3）交付生产运行阶段的标识 工程竣工移交生产运行之前，按照合同规定，在系统管路和容器上涂以不同的色标、流向、名称，在供操作的按钮、按键上标上名称，各类设备应按设备清册安装设备标牌。 8．5支持性文件 COP8.1《产品标识和可追溯性控制程序》 |
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| 9．0工艺过程控制 对直接影响施工和服务的过程，采取控制技术和验证活动，对人、机、料、法、环等因素制定并实施控制计划等实现对过程的控制。也就是，由合格的人员按照批准的文件、程序（符合合同要求的规范、标准等）、使用合格的设备，并在适宜的环境条件下进行。尤其对重大的以及特殊工艺过程要予以控制。 9．1施工全过程的控制 XXX建筑及安装工程的施工全过程的控制，通常是采用“质量计划”来控制、指导整个施工过程。 由工程部负责编制“质量计划”并组织实施，质保部监督该计划的有效实施。 9．2．1人员 对于施工和服务过程中，从事技术工作、无损检验、焊接、电气试验和检验等特殊工艺的人员，以及从事吊车、起重等特殊作业岗位的人员，均应经过相应的培训考核并持有其专业岗位的有效资质证书、证件。 这些从事工艺过程的人员，在实施工艺过程前应由有关的技术负责人组织对他们进行技术交底和必要的有针对性的岗前培训。 9．2．2设备 在施工过程中，涉及到的设备，如检测设备、测量设、特殊设备、大型施工设备等，应由质安部、安保部等进行认可并验证其工作能力是合格适宜的。 在设备运行期间，应加以维护、保养。 9．2．3文件 对于同质量直接相关的施工活动，应制定出相应的施工方案或作业指导书来保证施工质量。 9．2．4过程实施 在工艺过程实施前，应由合格的实施人员对工艺过程本身需要的先决条件进行验证。只有符合要求时，才能开始实施工艺过程。 9．3特殊工艺过程控制 特殊工艺（过程），是指这些工艺（过程）的结果不能通过其后产品的检验和试验验证，其缺陷仅是在使用后才能暴露出来，因此这些工艺（过程）必须要进行连续的过程参数监视和控制，必须由具备资格的人员、使用合格的设备来完成，并且在实施前预先鉴定（评定）其工艺（过程）的能力是符合规定要求的。 9．4支持性文件 COP2.1《施工组织设计的管理程序》 COP6.1《评估分包控制程序》 COP9.1《工艺过程控制程序》 COP9.2《质量计划控制程序》 COP9.3《施工设备管理程序》 COP9.4《工艺试验与工艺评定控制程序》 COP9.5《竣工文件的编制与管理程序》 |
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